Budgetprocessen rör på sig, men ligger inte i fas tidsmässigt. Årsmöte 12/3

Vi räknar med en minskning av budgeterad omsättning på ca 3 miljoner.

Det har varit dåligt med information på hemsidan vilket hänger ihop med ändrad arbetssituation för mig. 

På gårdagens styrelsemöte spikades den centrala budgeten för 2025 och man kan sammanfatta den med att vi har fokus på att minska debiteringen till sektionerna. Vi går in i en ny fas med mycket mindre projekt och även om alla delar inte är budgeterat klart räknar jag med en minskad omsättning i storleken 3 miljoner. 

Hur har det skett?

- minska bemanningen på kansliet, ingen slutar men Mimmie går ner i tid. Det förklaras av minskad administration då vi inte kör några stora projekt. 

- vi avvecklar bilen, den är trasig och har ett väldigt lågt värde. Vill någon köpa den som gör det själv bil?

- vi höjer medlemsavgifterna i enlighet med Ert beslut på förra årsmötet, vi nyttjar alltså hela höjningen. Se bilaga nedan

- minimera alla övriga kostnader maximalt.

På detta sätt halverar vi så gott som sektionernas kostnader för centrala förvaltningen vilket vi tror sektionerna behöver för att kunna driva bra verksamhet kopplat till att alla andra kostnader ökar. Vi har haft ett mycket gynnsamt läge avseende elpriserna under året men som nu alla vet kan priserna växla snabbt och den största utmaningen är att budgetera elkostnaden. Efter önskemål från hockeyn så budgeterar vi nu hela elbidraget på sektionerna, det framgår på konto 3987 och fördelningen baseras på utfall tidigare år. Den mall vi hade med olika procentsatser för de två olika abonnemangen reglerar månadsvis vilken andel som belastar varje sektion vilket gör bokföringen enklare. Denna förändring av redovisningen förändrar inget i beslutad fördelning av ansvar men kan vara mer lättöverskådlig. 

Vi kommer besluta hela budgeten på nästa möte 12/2 och naturligtvis har vi allt på plats inför Årsmötet, även om vi nu slirar i relation till utsatt tidplan vilket beror helt o hållet på mig. 

För styrelsen som önskar alla medlemmar God Jul och planerar en middag tillsammans Trettonhelgen. 

//Staffan

Budgetmall 2025

Förslag medlemsavgifter inför budget 2025